索 引 号:595401320/2018-00442 主题分类:文化、广电、新闻出版
发布机构:邢台市桥西区文化新闻出版体育局 发文日期:2018年11月01日
名    称:2017年度桥西区文化新闻出版体育局决算情况
文    号: 主 题 词:
 
2017年度桥西区文化新闻出版体育局决算情况
 

 

一、部门职责及机构设置
(一)贯彻执行国家和省指定的有关文化、新闻出版和体育方面的方针和法律法规。
(二)研究制定全区文化、新闻出版和体育事业的发展规划和年度计划。按规定程序批准组织实施。
(三)负责推行全去健身计划、知道公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。
(四)负责全区体育竞赛,做好学校、企业和农村体育工作,推动群众体育社会化。统筹规划全区青少年体育发展。
(五)研究落实文化经济政策,宏观调控文化艺术生产、经营和投资方向;归口管理文化市场,引导文化市场健康发展。
(六)统筹协调旅游产业发展、旅游市场监管、组织旅游资源开发、加强旅游的综合协调。
(七)承办区政府交办的其他事项。
机构设置
邢台市桥西区文化新闻出版体育局机构设置情况:

单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
邢台市桥西区文化新闻出版体育(局机关)
行政
正科级
财政拨款

二、部门决算情况说明
(一) 2017年度收入支出决算总表情况说明。
2017部门决算收入总计955.25万元,决算支出总计955.25万元。与2016年相比,决算收支总计分别增加413.54万元,增长76%。决算收入总计中,含年初结转和结余170.29万元;决算支出总计中,含年末结转和结余168.29万元。
(二)2017年度收入决算情况说明。
本年收入合计784.97万元,决算支出总计786.97万元。其中:财政拨款收入784.97万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:
财政拨款收入784.97万元。是当年区级财政安排的资金。较2016年决算增加351.97万元,增长81%,主要原因是较上年增加了旅游管理与服务等项目,财政拨款收入增加。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计786.97万元,其中:基本支出771.99万元,占98.1%;项目支出14.98万元,占1.9%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
本部门2017年度财政拨款收入决算总计955.25万元,财政拨款支出决算总计955.25万元。与2016年相比,收支总计增加413.54万元,增长76%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余170.29万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余168.29万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出决算为786.97万元,与2016年相比,财政拨款支出增加417.91万元,增长113.2%。其中:基本支出771.99万元;项目支出14.98万元。
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出771.99万元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出120.57万元,较2016年决算数增加36.63万元,增长43.6%,主要是人员增加及工资标准调整,支出相应增加。
2.商品和服务支出102.89万元,较2016年决算数增加27.74万元,增长36.9%,,主要原因是主要原因是文化体育活动增多,印刷费和租赁费增加。
3.对个人和家庭的补助支出33.56万元,较2016年决算数增加13.9万元,增长70.7%,主要原因是人员增加,奖励金支出相应增加。
4.其他资本性支出222.75万元,较2016年决算数增加102.59万元,主要原因是专业设备购置。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费支出0.98万元,其中因公出国出境0万元,公务车运行及维护0万元,公务接待0.98万元;比2016年决算减少 0.9万元,原因是我单位严格执行八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定。控制各项支出,比上一年度有所下降,保持只减不增。
七、绩效预算信息
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。
(三)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2017年本部门机关运行经费支出613.62万元,比2016年决算增加506.62万元,增长473%,主要原因为对企事业单位的补贴增加及专用设备购置。
(二)政府采购支出情况。
2017年,本部门安排政府采购0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截止到2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他需说明事项
无其他需说明事项
附件: 邢台市桥西区文化新闻出版体育局2017年决算表.XLS-1
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